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南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度部门决算公开

  1. 2017-09-05 来源:南通市鸿运国际手机版与渔业局编辑:yuli
   目 录
 
  第一部分 部门概况
 
  一、主要职能
 
  二、部门决算单位构成情况(内设处室)
 
  三、2016年度主要工作完成情况
 
  第二部分 南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度部门决算表
 
  一、收入支出决算总表
 
  二、收入决算表
 
  三、支出决算表
 
  四、财政拨款收入支出决算总表
 
  五、财政拨款支出决算表
 
  六、财政拨款基本支出决算表
 
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
 
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  十一、机关运行经费支出决算表
 
  十二、政府采购支出决算表
 
  十三、国有资产占用情况表
 
  第三部分 南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度部门决算情况说明
 
  第四部分 名词解释
 
  第一部分 部门概况
 
  一、主要职能
 
  水产品质量检测中心:水产品质量检测;优质水产品鉴定检验;水产品和渔 业饲料分等分级鉴定;渔业生态环境监测;水产苗种鉴定;水产品质量和渔业生态环境调查分析;渔业污染事故鉴定;相关地方标准制定及修订。
 
  鸿运国际手机版环境监测预报中心:开展各种用海类型的鸿运国际手机版环境专项监测、鸿运国际手机版灾害评估和鸿运国际手机版灾害预测、编制鸿运国际手机版环境质量信息报告、各
 
  类鸿运国际手机版灾害预警报等工作。
 
  二、构成(内设科室)情况
 
  南通市水产品质量检测中心是南通市鸿运国际手机版与渔业局下属的全额拨款事业单位,中心内部无内设机构。
 
  南通市鸿运国际手机版环境监测预报中心是南通市鸿运国际手机版与渔业局下属的全额拨款事业单位,中心内部无内设机构。
 
  三、2016年度主要工作完成情况
 
  (一)放心水产品检测工程进一步拓展
 
  中心按照《农产品质量安全法》、《鸿运国际欢迎你安全法》的要求,继续实施放心水产品检测工程,根据水产品质量安全形势发展,重点加强了市场水产品质量监测。一是会同市鸿运国际欢迎你安全委员会开展水产品动态监测11次,在《南通日报》公告11次。上半年共抽检鱼、虾、蟹、贝等样品440批次。二是开展了养殖基地的监测,对20家养殖企业进行了产品和养殖环境抽样检测。三是开展了无公害基地抽检,对列入省抽检计划的160个产品和75个站位的水样、底泥样开展了抽检。四是协助渔业处完成部分省无公害水产品产地及市场抽样。
 
  (二)生态用海环境监测工程全面推进
 
  中心紧紧围绕生态用海要求和服务沿海大开发目标,加强了鸿运国际手机版环境监测力度。一是开展了6次全市入海排污河口的监视监测,对沿海6个排污口开展了水质监测,对3个排污口开展了入海污染物总量监测,会同省中心对化工园区临近海域开展了2次监测,并完成南通4次近岸海域趋势性监测工作;二是大力服务养殖生产,开展了4次省重点紫菜养殖区和4次贝类养殖区监测,开展了一次应急监测;三是精心组织编写了《2016年南通市鸿运国际手机版环境质量公报》,由市局在全市年会上发布;四是完成了南通海域污染源调查的现场调查工作;五是参加了省海环中心组织的实验室比对;六是完成了南通入海河流水质浮标建设;七是通过了省质监局组织的实验室资质认定实验室评审的现场考核,并协助启东市鸿运国际手机版环境监测通过认证。
 
  第二部分 南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度部门决算表
 
  见附件
 
  第三部分  南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度决算情况说明
 
  一、收入支出总体情况说明
 
  南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度收入、支出总计475.85万元,与上年相比收、支总计各增加30.34万元,增长6.81%。主要原因是追加省级项目资金。
 
  (一)收入总计465.85万元。包括:
 
  1.财政拨款收入448.91万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加86.72万元,增长23.94%。主要原因是增加了水产品绩效考核奖励项目。
 
  3.事业收入16.94万元,为本单位开展鸿运国际手机版事务鸿运国际娱乐业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少59.62万元,减少77.87%。主要原因是承担项目协作减少。
 
  8.年初结转和结余10万元,主要为本单位上年结转本年使用的年初结转和结余资金。
 
  (二)支出总计472.83万元。包括:
 
  1.医疗卫生与计划生育支出支出45.21万元,主要用于其他鸿运国际欢迎你和药品监督鸿运国际娱乐事务支出。与上年相比增加38.34万元,增长558.08%。主要原因是加强了产地水产品与市场水产品检测 。
 
  2. 农林水支出215.73万元,主要用于农产品质量安全和农业资源保护修复与利用。与去年相比增加66.71万元,增长44.76%。主要原因是仪器设备更新换代。
 
  3.国土鸿运国际手机版气象等支出205.45万元,主要用于事业运行和鸿运国际手机版鸿运国际娱乐事务支出。与去年相比减少65.56万元,减少24.19%。主要原因是科技支撑项目15年已结束。
 
  4.粮油物质储备支出1.8万元,主要用于物资事务事业运行支出。与去年相比增加1.8万元,主要原因是鸿运国际手机版环境监测相关人员经费。
 
  5.其他支出4.64万元,主要用于其他支出。与去年相比减少2.97万元,减少39.03%。主要原因是资金用于仪器设备采购。
 
  (三)年末结转和结余3.02万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的海岸线修复无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
 
  二、收入决算情况说明
 
  南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)本年收入合计465.85万元,其中:财政拨款收入448.91万元,占96.37%;事业收入16.94万元,占3.63%。
 
  三、支出决算情况说明
 
  南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)本年支出合计472.83万元,其中:基本支出147.02万元,占31.09%;项目支出325.8万元,占68.91%。
 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度财政拨款收、支总决算458.91万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加89.96万元,增长24.38%。主要原因是往年结转项目调整。
 
  五、财政拨款支出决算情况说明
 
  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年财政拨款支出455.89万元,占本年支出合计的96.42%。与上年相比,财政拨款支出增加96.93万元,增长27%。主要原因是人员工资调资、追加部分省级项目资金。
 
  南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度财政拨款支出年初预算为188.61万元,支出决算为455.89万元,完成年初预算的241.71%。决算数大于年初预算的主要原因是调整结转资金,用于采购仪器。其中:医疗卫生与计划生育支出45.21万元,农林水支出214.27万元,国土鸿运国际手机版气象等支出189.97万元,粮油物资储备支出1.8万元,其他支出4.64万元。
 
  (一)医疗卫生与计划生育支出(类)
 
  1.鸿运国际欢迎你和药品监督鸿运国际娱乐事务(款)其他鸿运国际欢迎你和药品监督鸿运国际娱乐事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.21万元,决算数大于预算数的主要原因增加市场与产地水产品抽查批次。
 
  (二)农林水(类)
 
  1.农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.28万元,决算数大于预算数的主要原因申请调整往年结余资金用于采购仪器。
 
  2.农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.98万元,决算数大于预算数的主要原因采购仪器更新换代。
 
  (三)国土鸿运国际手机版气象等支出(类)
 
  1.国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为3.7万元。
 
  2.鸿运国际手机版鸿运国际娱乐事务(款)事业运行(项)。年初预算为178.51万元,支出决算为179.87万元,基本持平。
 
  3.鸿运国际手机版鸿运国际娱乐事务(款)其他鸿运国际手机版鸿运国际娱乐事务(项)。年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元。
 
  (四)粮油物资储备支出(类)
 
  1.物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因用于鸿运国际手机版环境监测相关人员经费。
 
  (五)其他支出(类)
 
  1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.64万元,决算书大于预算数的主要原因调整自资金,用于仪器设备采购。
 
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
 
  南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度财政拨款基本支出147.02万元,其中:
 
  (一)人员经费128.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
 
  (二)公用经费19万元。主要包括:印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年一般公共预算财政拨款支出455.89万元,与上年相比增加96.93万元,增长27%。主要原因是调整结余资金采购仪器。南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.61万元,支出决算为455.89万元,完成年初预算的241.71%。决算数大于年初预算的主要原因是调整结余资金采购仪器。
 
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.02万元,其中:
 
  (一)人员经费128.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
 
  (二)公用经费19万元。主要包括:印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
 
  南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.96万元,占“三公”经费的52.8%;公务接待费支出3.54万元,占“三公”经费的47.2%。具体情况如下:
 
  1.公务用车购置及运行费支出3.96万元。其中:
 
  公务用车运行维护费决算支出3.96万元,完成预算的70.71%,比上年决算增加0.52万元,主要原因为公车年代已久,维修方面增多。公务用车运行维护费主要用于加油、车险和汽车维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
 
  3.公务接待费万元。其中:
 
  (1)国内公务接待支出3.54万元,完成预算的76.62%,比上年决算增加0.1万元,主要原因为接待相对减少。国内公务接待主要为接待安装仪器的工程师、业务接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待60批次,330人次。主要为接待接待安装仪器的工程师、业务接待。
 
  4.南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.59万元,完成预算的29.80%,比上年决算增加0.3万元,主要原因为高度重视环境监测;2016 年度全年召开会议5个,参加会议62人次。主要为召开鸿运国际手机版环境监测、水产品质量检测会议。
 
  5.南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.74万元,完成预算的27.41%,比上年决算减少1.56万元,主要原因为培训相对减少。2016 年度全年组织培训3个,组织培训20人次。主要为培训水产品质量和鸿运国际手机版环境方面。
 
  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
 
  南通市水产品质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
 
  十一、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费支出决算情况说明
 
  2016年南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)机关运行经费支出0万元。
 
  (二)政府采购支出决算情况说明
 
  2016年度政府采购支出总额151.59万元,其中:政府采购货物支出51.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.56万元。
 
  (三)国有资产占用情况
 
  截至2016年12月31日,南通市水产质量检测中心(鸿运国际手机版环境监测预报中心)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
 
  第四部分 名词解释
 
  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 
  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
 
  四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法鸿运国际娱乐的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业鸿运国际娱乐费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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